Gemeinde Eiselfing
Haushaltsstelle | Ansatz | Ergebnis | Überschreitung | Beschreibung/Grund |
9000. 8100 | 164.700,00 € | 248.822,00 € | 84.122,00 € | Gewerbesteuerumlage; aufgrund erhöhter Gewerbesteuereinnahmen |
6300. 5130 | 90.000,00 € | 143.324,05 € | 53.324,05 € | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.; erhöhter Straßenunterhalt, dafür VMHH -86.000 Euro |
8161. 6300 | 40.000,00 € | 53.657,44 € | 13.657,44 € | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb; erhöhte Kosten für Pellets für Heizung, Gesamt 47.419,28 Euro |
6300. 5500 | 29.000,00 € | 41.508,56 € | 12.508,56 € | Haltung von Fahrzeugen; div. Reparaturen + erhöhte Dieselkosten (rd. 15.000 Euro) |
0601. 6322 | 50.000,00 € | 61.339,69 € | 11.339,69 € | EDV-Kosten an Dritte; u.a. Kostenerhöhungen ADKB-Produkte, etc. |
4640. 5000 | 16.000,00 € | 26.454,95 € | 10.454,95 € | Gebäude- und Grundstücksunterhalt; erhöhter Unterhalt nach Kindergarten-Erweiterung |
4350. 5400 | 7.500,00 € | 13.833,78 € | 6.333,78 € | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude; Schlussrechnung Strom für Obdachlosen-Mietcontainer |
5600. 5000 | 9.800,00 € | 15.585,07 € | 5.785,07 € | Gebäude- und Grundstücks- unterhalt; div. Unterhaltsmaßnahmen Turnhalle |
7000. 5151 | 15.000,00 € | 20.531,47 € | 5.531,47 € | Unterhalt Entwässerungsanlagen; div. Unterhaltsmaßnahmen Kanäle |
6300. 5131 | 30.000,00 € | 34.502,35 € | 4.502,35 € | Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.; div. Unterhaltsmaßnahmen (Feld-)Wege, dafür VMHH -86.000 Euro (siehe Straßen) |
1300. 5209 | 17.000,00 € | 21.061,37 € | 4.061,37 € | Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände; div. Unterhaltsmaßnahmen FFW (an anderer Stelle eingespart) |
Haushaltsstelle | Ansatz | Ergebnis | Überschreitung | Beschreibung/Grund |
8800. 9400 | 1.228.700,00 € | 1.318.184,70 € | 89.484,70 € | üpl. Kosten für die Baumaßnahme Sozialer Wohnungsbau (u.a. Wasseranschluss 5.972€, Einbauküchen 68.682 €, Architekt 8.114 €, 2.419 € Vermessungskosten) |
4640. 9450 | 650.000,00 € | 670.528,31 € | 20.528,31 € | üpl. Kosten für Baumaßnahme Ersatzbau Kinderkrippe |
9100. 9777 | 954.000,00 € | 964.460,23 € | 10.460,23 € | üpl. Tilgung Darlehen aus Darlehensnachlass/Zinsbonus LBS |
4641. 9400 | 6.000,00 € | 16.361,14 € | 10.361,14 € | üpl. Kosten für Baumaßnahme Waldkindergarten (Schlusszahlungen/Ersteinrichtung) |
7701. 9500 | 0,00 € | 6.302,94 € | 6.302,94 € | apl. Kosten für Ladesäule mit Stromanschluss Carsharing (Finanzierung: 30.000 € Ansatz unter 7701.9350 für Erwerb PKW offen, da Leasing!) |
Ja-Stimmen: | 17 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Persönlich beteiligt: | 0 |
Anwesende Mitglieder: | 17 |